Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /0236/021 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Ružindol |
Dodávateľ: |
Unistav Teplička, s.r.o. |
Adresa: |
Fatranská 1326/124,01301 Teplička nad Váhom |
IČO: |
36418633 |
Predmet: |
Stavebné práce - Nadstavba ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
101821,87 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
19.07.2021 |
Dátum vystavenia: |
14.07.2021 |
Dátum splatnosti: |
28.07.2021 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FA_UnistavTeplička.PDF |
Zverejnené: |
03.08.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov